皇臺酒業(yè)6700萬元庫存成品酒虧庫事件的更多細節(jié)正浮出水面。
皇臺酒業(yè)今日在回復深交所關注函時透露，公司在2017年度年終盤點時發(fā)現(xiàn)了成品酒存在巨額虧空問題，最終確認了庫虧約6700萬元的事實。其中，白酒約5445 萬元、紅酒約1255萬元。同時，公司已全面停止向各子公司進行內(nèi)部調(diào)貨，停止向經(jīng)銷商鋪貨，以避免可能對公司造成的重大損失。
對于監(jiān)管部門要求公司說明存貨管理是否已建立了有效的內(nèi)部控制、內(nèi)部控制的執(zhí)行情況如何等問題，皇臺酒業(yè)回復稱，已建立《存貨管理制度》，但從本次發(fā)現(xiàn)的嚴重虧庫事件看，內(nèi)控制度并沒有得到嚴格執(zhí)行或是執(zhí)行不到位，甚至可能存在惡意繞開產(chǎn)品出庫等相關內(nèi)控制度規(guī)定，涉嫌經(jīng)濟犯罪的情形。
對近3年來公司存貨盤點方面的問題，皇臺酒業(yè)稱，按規(guī)定，存貨應每月盤點一次，但近3年來，實際并沒有按月進行盤點。按慣例，每半年至少應全面盤點一次，然而公司并未查找到2016年6月30日會計報告時點的盤點記錄。2017年6月30日會計報告時點的盤點工作，則因公司原銷售部門業(yè)務負責人及原財務部門負責人相繼離職，每月例行的盤點亦由倉儲保管員與會計人員核對當月出、入庫數(shù)量，月度例行的盤點工作做得不扎實，導致當時未能及時發(fā)現(xiàn)庫虧問題。
目前，公司在對虧庫原因的進一步調(diào)查中，又發(fā)現(xiàn)存在相關人員涉嫌嚴重經(jīng)濟犯罪的線索與部分事實。為此，公司已向當?shù)毓矙C關報案，收到武威市涼州區(qū)公安局經(jīng)濟犯罪偵查大隊的《受案回執(zhí)》。公司稱，將根據(jù)虧庫原因調(diào)查結果及公安機關對涉嫌經(jīng)濟犯罪案件的偵查進展情況，及時履行相應的信息披露義務，并向政府相關部門及時匯報相關進展情況。
